截至10月16日，華北油田物資分公司合同變更率由去年的4.65%降為1.94%，治理成效初步顯現(xiàn)。這是該分公司持續(xù)深化合規(guī)管理、強化合同全生命周期管控的有力成果。今年，物資分公司以“正視問題、強化提升、考核整改”三項舉措貫通“點線面”，全方位提升依法合規(guī)管理水平，為華北油田油氣勘探開發(fā)與供應鏈建設筑牢堅實合規(guī)屏障。
該分公司堅持問題導向，精準把握合規(guī)管理關鍵“點”，牢固樹立“一次檢查就是一次提升”的意識，建立“正視問題、深入分析、明確短板、改進落實、效果反饋”的管理提升五步法，認真對待各類檢查中發(fā)現(xiàn)的每一項問題，深入挖掘背后原因與矛盾焦點，精準施策堵塞漏洞。同時，強化風險預警研判，通過合同系統(tǒng)綜合分析、專項分析、審查分析、履行分析等模塊數(shù)據(jù)融合，向業(yè)務部門發(fā)出管理建議與業(yè)務糾偏5項，有效將風險防控關口前移。聚焦采購方式、流程規(guī)范等核心領域開展深度自查，截至目前共梳理問題10項，逐項剖析成因、制定整改措施，嚴格實行對賬銷號管理，確保問題整改件件有著落、事事有回音。
該分公司聚焦素質提升，串起全流程合規(guī)管控“警戒線”，對內重塑管理部門職責，通過開展ERP系統(tǒng)、云夢澤智慧平臺與合同管理系統(tǒng)集成培訓，拓寬人員專業(yè)知識與向下輔導技能。截至目前，圍繞采購招標、合同管理、內控合規(guī)等核心業(yè)務，已累計開展專項培訓5場，覆蓋200余人次，有效夯實了全員制度認知與業(yè)務操作基礎。在合同管控方面，持續(xù)推行全生命周期規(guī)范化管理，嚴把合同申報、審批、簽訂、履行及歸檔，上半年累計完成合同審查1140份、付款審批2000余次。對外從“嚴把審批尺度、提升服務溫度”兩個維度強化流程管控，全面梳理物資采購、倉儲保管及工程、服務招標及非招標采購全流程易錯點，形成統(tǒng)一審查標準，對不合規(guī)審批堅決退回并做好溝通解釋，實現(xiàn)了剛性約束與柔性服務的有機統(tǒng)一。
該分公司緊盯閉環(huán)整改，擴大合規(guī)管理輻射“影響面”，堅持“強考核、嚴問責”導向，以業(yè)績考核與年度考評倒逼全員融入合規(guī)管理大環(huán)境。合規(guī)管理部門定期開展本領域合規(guī)監(jiān)督檢查，對審計、巡查發(fā)現(xiàn)的典型問題舉一反三，深入開展風險隱患全面排查，建立問題清單銷號與閉環(huán)整改機制，推動問題整改從“分散管控”向“協(xié)同治理”轉變。針對梳理出的合規(guī)問題，嚴格制定防范措施，杜絕類似問題再度發(fā)生。同時，將合規(guī)指標納入季度、年度考核體系，通過正向激勵與反向約束雙向發(fā)力，持續(xù)營造“人人講合規(guī)、事事守合規(guī)、時時重合規(guī)”的濃厚氛圍，為華北油田高質量健康穩(wěn)健發(fā)展提供堅強保障。（郭子亮 魏紅梅）
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